Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008136
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189545
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.689.855
Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164435
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.026.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.817.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345460
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción