Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIA PAOLA VALDEZ HUG
RUC
2871385-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164499
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.085.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.927.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343788
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Obras Civiles y Equipamientos del edificio del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación