Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 8.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.758.656
Retención DNCP
₲ 29.054
Retención IVA
₲ 224.645
Retención Renta
₲ 224.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162264
Monto Contrato
₲ 61.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.327.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.216.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340322
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones