Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000740
Monto de la Factura
₲ 7.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139523
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.601.967
Retención DNCP
₲ 24.723
Retención IVA
₲ 191.155
Retención Renta
₲ 191.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161232
Monto Contrato
₲ 7.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.601.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.601.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345658
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira