Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011325
Monto de la Factura
₲ 7.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.741.844
Retención DNCP
₲ 25.246
Retención IVA
₲ 195.205
Retención Renta
₲ 195.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161787
Monto Contrato
₲ 17.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.309.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.309.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central