Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007217
Monto de la Factura
₲ 1.594.668
Nro. Solicitud de Transferencia
222395
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.230
Retención DNCP
₲ 5.567
Retención IVA
₲ 43.491
Retención Renta
₲ 57.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-227940
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.076.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.076.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422325
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Impresión para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas