Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003518
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.111.227
Retención DNCP
₲ 172.837
Retención IVA
₲ 1.336.363
Retención Renta
₲ 1.336.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Jasy S.A.
RUC
80087130-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-229691
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.111.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.111.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios