Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 51.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133000
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.659.964
Retención DNCP
₲ 182.218
Retención IVA
₲ 1.408.909
Retención Renta
₲ 1.408.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
MDS/028/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-175304
Monto Contrato
₲ 58.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.312.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.312.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365953
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social