Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022388
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213246
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.048
Retención DNCP
₲ 3.316
Retención IVA
₲ 25.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
MDS/055/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184200
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.050.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.050.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372454
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social