Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021765
Monto de la Factura
₲ 27.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127798
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.119.643
Retención DNCP
₲ 97.811
Retención IVA
₲ 756.273
Retención Renta
₲ 756.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
MDS/055/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184200
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.050.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.050.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372454
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social