Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003420
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.946
Retención DNCP
₲ 3.418
Retención IVA
₲ 25.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
MDS/055/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184200
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.050.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.050.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372454
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social