Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 7.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.384.710
Retención DNCP
₲ 27.654
Retención IVA
₲ 213.818
Retención Renta
₲ 213.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMILDA PENAYO DE OJEDA
RUC
1523314-6
Número de Contrato
MDS/030/19
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-176743
Monto Contrato
₲ 140.688.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.844.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.844.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social