Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 1.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150866
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.601
Retención DNCP
₲ 5.309
Retención IVA
₲ 41.045
Retención Renta
₲ 41.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMILDA PENAYO DE OJEDA
RUC
1523314-6
Número de Contrato
MDS/030/19
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-176743
Monto Contrato
₲ 140.688.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.844.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.844.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social