Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011155
Monto de la Factura
₲ 7.448.760
Nro. Solicitud de Transferencia
166244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.016.190
Retención DNCP
₲ 26.274
Retención IVA
₲ 203.148
Retención Renta
₲ 203.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
MDS/033/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-179529
Monto Contrato
₲ 7.448.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.016.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.016.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369489
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema de Comunicación por Satélite
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social