Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 1.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.498
Retención DNCP
₲ 4.502
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141359
Monto Contrato
₲ 1.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.233.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar