Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 12.425.900
Nro. Solicitud de Transferencia
192139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.816.806
Retención DNCP
₲ 44.281
Retención IVA
₲ 338.888
Retención Renta
₲ 225.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
5/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149321
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.697.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.697.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332024
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa