Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 4.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.310.800
Retención DNCP
₲ 16.154
Retención IVA
₲ 123.628
Retención Renta
₲ 82.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147898
Monto Contrato
₲ 4.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.310.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.310.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar