Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006250
Monto de la Factura
₲ 2.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.063
Retención DNCP
₲ 8.574
Retención IVA
₲ 65.618
Retención Renta
₲ 43.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147965
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.124.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.124.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322140
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica