Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006756
Monto de la Factura
₲ 6.254.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.890.812
Retención DNCP
₲ 22.060
Retención IVA
₲ 170.564
Retención Renta
₲ 170.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147965
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.124.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.124.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322140
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica