Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005159
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186365
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.101
Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 48.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147965
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.124.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.124.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322140
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica