Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 1.177.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27457
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.781
Retención DNCP
₲ 4.196
Retención IVA
₲ 32.114
Retención Renta
₲ 21.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151086
Monto Contrato
₲ 1.177.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)