Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 4.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.312.702
Retención DNCP
₲ 16.161
Retención IVA
₲ 123.682
Retención Renta
₲ 82.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148249
Monto Contrato
₲ 4.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.312.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.312.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar