Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 6.533.900
Nro. Solicitud de Transferencia
184750
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.213.621
Retención DNCP
₲ 23.284
Retención IVA
₲ 178.197
Retención Renta
₲ 118.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
086/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150837
Monto Contrato
₲ 8.701.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.372.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.372.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338480
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica