Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 705.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.835
Retención DNCP
₲ 2.565
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137507
Monto Contrato
₲ 705.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion