Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007394
Monto de la Factura
₲ 6.830.884
Nro. Solicitud de Transferencia
184698
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.496.046
Retención DNCP
₲ 24.343
Retención IVA
₲ 186.297
Retención Renta
₲ 124.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148644
Monto Contrato
₲ 10.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.025.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.025.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar