Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146773
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia