Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 16.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.535.239
Retención DNCP
₲ 58.216
Retención IVA
₲ 445.527
Retención Renta
₲ 297.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137509
Monto Contrato
₲ 16.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.535.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.535.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion