Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 71.845.760
Nro. Solicitud de Transferencia
116385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.324.012
Retención DNCP
₲ 256.032
Retención IVA
₲ 1.959.430
Retención Renta
₲ 1.306.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139314
Monto Contrato
₲ 71.845.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.324.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.324.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328690
Nombre de la Licitación
Reparación e instalción de Techos de los caminos peatonales de conexión y estacionamiento vehícular de la SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social