Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0020050
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147856
Monto Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337348
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Aire Tipo Split
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno