Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032542
Monto de la Factura
₲ 6.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.649.265
Retención DNCP
₲ 24.917
Retención IVA
₲ 190.691
Retención Renta
₲ 127.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141830
Monto Contrato
₲ 19.197.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.256.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.256.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar