Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032516
Monto de la Factura
₲ 12.205.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.607.113
Retención DNCP
₲ 43.496
Retención IVA
₲ 332.875
Retención Renta
₲ 221.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141830
Monto Contrato
₲ 19.197.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.256.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.256.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar