Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 34.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185382
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.999.069
Retención DNCP
₲ 123.658
Retención IVA
₲ 946.364
Retención Renta
₲ 630.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
085/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150758
Monto Contrato
₲ 34.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.999.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.999.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323198
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática y oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica