Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 12.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187494
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.654.496
Retención DNCP
₲ 43.904
Retención IVA
₲ 336.000
Retención Renta
₲ 224.000
Multa
₲ 61.600
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
083/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150839
Monto Contrato
₲ 12.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.654.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.654.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338451
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica