Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 2.580.510
Nro. Solicitud de Transferencia
27486
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.454.018
Retención DNCP
₲ 9.196
Retención IVA
₲ 70.378
Retención Renta
₲ 46.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151087
Monto Contrato
₲ 2.580.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.454.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.454.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)