Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000460
Monto de la Factura
₲ 8.303.200
Nro. Solicitud de Transferencia
30884
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.896.191
Retención DNCP
₲ 29.590
Retención IVA
₲ 226.451
Retención Renta
₲ 150.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-152004
Monto Contrato
₲ 8.303.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.896.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.896.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas