Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007748
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.211
Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 189.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138281
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328425
Nombre de la Licitación
Servicios de sistemas de comunicacion por satelite.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social