Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 391.340
Nro. Solicitud de Transferencia
131861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.945
Retención DNCP
₲ 1.395
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144099
Monto Contrato
₲ 391.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325366
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas