Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 510.600
Nro. Solicitud de Transferencia
167369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.743
Retención DNCP
₲ 1.857
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147984
Monto Contrato
₲ 510.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar