Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 42.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190391
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.131.433
Retención DNCP
₲ 150.385
Retención IVA
₲ 1.150.909
Retención Renta
₲ 767.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150189
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.131.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.131.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar