Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088654
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60235
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.026
Retención DNCP
₲ 14.611
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 74.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137061
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.988.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.988.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados