Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 4.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.940.869
Retención DNCP
₲ 14.768
Retención IVA
₲ 113.018
Retención Renta
₲ 75.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144446
Monto Contrato
₲ 4.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.940.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)