Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030247
Monto de la Factura
₲ 9.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107648
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.286.338
Retención DNCP
₲ 34.799
Retención IVA
₲ 266.318
Retención Renta
₲ 177.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142268
Monto Contrato
₲ 9.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.286.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.286.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322293
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica