Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090051
Monto de la Factura
₲ 7.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193801
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.546.041
Retención DNCP
₲ 28.278
Retención IVA
₲ 216.409
Retención Renta
₲ 144.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144094
Monto Contrato
₲ 7.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.546.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.546.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325366
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas