Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0022583
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144106
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)