Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002057
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161734
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.577.600
Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO DANIEL CASAMADA ROJAS
RUC
3969365-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136500
Monto Contrato
₲ 125.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.396.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.396.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Artesanales Para las Posadas Turísticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo