Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002260
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
14-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.680.800
Retención DNCP
₲ 119.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO DANIEL CASAMADA ROJAS
RUC
3969365-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136500
Monto Contrato
₲ 125.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.396.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.396.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Artesanales Para las Posadas Turísticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo