Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024745
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144079
Monto Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.743.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.743.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325366
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas