Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023767
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158871
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.837
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.454
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144553
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330789
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS DE EDIFICIOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py