Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011086
Monto de la Factura
₲ 2.825.450
Nro. Solicitud de Transferencia
62170
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.951
Retención DNCP
₲ 10.069
Retención IVA
₲ 77.058
Retención Renta
₲ 51.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137828
Monto Contrato
₲ 2.825.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.686.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.686.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tinta y Tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo