Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045621
Monto de la Factura
₲ 34.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193365
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.028.614
Retención DNCP
₲ 128.053
Retención IVA
₲ 490.000
Retención Renta
₲ 653.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-152002
Monto Contrato
₲ 34.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.028.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.028.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumo para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social